هل تواجه تحديات في إدارة ضريبة القيمة المُضافة بدقة، مما قد يؤدي إلى أخطاء في التسعير وفقدان الثقة من العملاء؟
في هذا المقال، سنرشدك خطوة بخطوة لإعداد ضريبة القيمة المُضافة، إضافة ضرائب جديدة، وتفعيل أو إلغاء تفعيل الضرائب بما يتناسب مع كل منتج، مع الإجابة على الأسئلة الشائعة لضمان تطبيق آمن وشفاف.
📌 المحاور الرئيسية للمقالة:
- خطوات إعداد ضريبة القيمة المُضافة
- إضافة ضريبة جديدة
- إلغاء تفعيل ضريبة معينة
- إلغاء ضريبة القيمة المُضافة على منتج ضريبته صفرية أو معفى من الضريبة
- الأسئلة الشائعة
أولاً- خطوات إعداد ضريبة القيمة المُضافة
1. من القائمة الرئيسية، من قائمة (الكل)، من قسم الإعدادات والأدوات، اضغط (طرق الدفع).
2. اضغط تبويب (ضريبة القيمة المضافة).
3. عيّن خيارات ضريبة القيمة المضافة.
1- الرقم الضريبي للمنشأة
لإدخل الرقم الضريبي للمنشأة، اضغط (تعيين).
🔔 تنويه هام: (الرقم الضريبي للمنشأة) مخصص حالياً للمتاجر في المملكة العربية السعودية فقط.
ثم ادخل الرقم الضريبي للمنشأة، ثم اضغط (حفظ).
فيظهر الرقم الضريبي أسفل المتجر كما في الشكل:
عند الضغط على أيقونة الرقم الضريبي ستظهر صورة الشهادة الضريبية:
لمزيد من التفاصيل حول خطوات التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2- رسوم خدمات الشحن غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
عند تفعيل احتساب الضريبة على خدمات الشحن ستُحتسب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن ضمن مبلغ خدمات الشحن، أما عند تعطيل هذا الخيار ستُحتسب ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن ضمن مبلغ بوليصة الشحن.
3- عرض أسعار المنتجات شاملة الضريبة
💡 مثال: ستظهر بطاقة المنتج للعميل عند تفعيل عرض الأسعار شاملة الضريبة (15%) بالشكل:
وعند تعطيل الخيار، ستظهر بطاقة المنتج بالشكل:
ثانياً- إضافة ضريبة جديدة
1. لإضافة ضريبة جديدة، اضغط (+إضافة ضريبة)
2. اختر الدولة التي سيتم تطبيق الضريبة عليها، واكتب نسبة الضريبة، ثم اضغط (حفظ).
ثالثاً- إلغاء تفعيل ضريبة معينة
من صفحة الضريبة المضافة، عيّن أو ألغي تعيّن الضريبة المطلوبة، كما في الشكل:
رابعاً- إلغاء ضريبة القيمة المُضافة على منتج ضريبته صفرية أو معفى من الضريبة
من بطاقة المنتج، من المعلومات المتقدمة للمنتج.
يمكنك تعطيل خيار (المنتج خاضع للضريبة) وحدد من القائمة سبب عدم خضوع المنتج لضريبة القيمة المضافة.
✅ للربط مع هيئة الزكاة والضريبة مباشرة، لتمكين الربط مع هيئة الزكاة والضريبة وإرسال طلبات متجرك إلى هيئة الزكاة آلياً.
لمزيد من التفاصيل حول الربط مع هيئة الزكاة والضريبة
الأسئلة الشائعة
❓ هل السعر على الرف شامل الضريبة؟
أكدت وزارة التجارة أن أسعار المنتجات المعروضة شاملة لضريبة القيمة المضافة، وأن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية.
❓ على ماذا تفرض ضريبة القيمة المضافة؟
تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت.
❓ ما الفرق بين السلع والخدمات؟
السلع شيء مادي يمكنك شراؤه، كالمنتجات الاستهلاكية مثل اجهزة الهاتف، أما الخدمات يقدمها مختصون تلقيها في أي مكان وهي غير ملموسة وغير قابلة للتلف، مثل حجز جلسة استشارة أو حضور دورات رقمية.
❓ ماهو تعريف السلع؟
السلعة في الاقتصاد، عبارة عن شيء يفي باحتياجات الفرد ويقدم منفعة إلى المستهلك الذي يقوم بالشراء.
❓ ما هي الحالات التي يُرفض فيها الرقم الضريبي؟
إذا لم يستوف الرقم الضريبي الشروط التالي فيمكن أن يُرفض:
- يجب أن يكون الرقم الضريبي مكون من 16 رقم.
- أن يبدأ برقم 3 وينتهي برقم 3.
❓ ما هي السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
- الخدمات المالية [VATEX-SA-29]
- عقد تأمين على الحياة [VATEX-SA-29-7]
- التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة المضافة [VATEX-SA-30]
- صادرات السلع من المملكة [VATEX-SA-32]
- صادرات الخدمات من المملكة [VATEX-SA-33]
- النقل الدولي للسلع [VATEX-SA-34-1]
- النقل الدولي للركاب [VATEX-SA-34-2]
- الخدمات المرتبطة مباشرة أو عرضياً بتوريد النقل الدولي للركاب [VATEX-SA-34-3]
- توريد وسائل النقل المؤهلة [VATEX-SA-34-4]
- الخدمات ذات الصلة بنقل السلع أو الركاب، وفقاً للتعريف الوارد بالمادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة [VATEX-SA-34-5]
- الأدوية والمعدات الطبية [VATEX-SA-35]
- المعادن المؤهلة [VATEX-SA-36]
- الخدمات التعليمية الخاصة للمواطنين [VATEX-SA-EDU]
- الخدمات الصحية الخاصة للمواطنين [VATEX-SA-HEA]
- توريد السلع العسكرية المؤهلة [VATEX-SA-MLTRY]
❓ تفعيل إظهار الرقم الضريبي متاحة على أي باقة؟
متاح على باقة سلة برو وباقة سلة سبيشل فقط.